In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Programma's | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 22.659 | 21.753 | 11.105 | 9.692 | 1.015 | 1.877 | 2.712 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 415 | 650 | 75 | 22 | 58 | 86 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 5.329 | 5.111 | 4.293 | 647 | 800 | 1.715 | |
Gezond en Levendig Dordrecht | 3.741 | 1.123 | 1.112 | 1.581 | 254 | 378 | 545 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 140 | 12 | 12 | 12 | |||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 1.656 | 1.059 | 800 | 450 | 149 | 237 | 279 |
Samenwerkend en verbindend Dordrecht | 153 | 33 | 33 | ||||
TOTALEN | 33.940 | 29.849 | 17.309 | 11.797 | 2.099 | 3.395 | 5.382 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Installaties brugbediening 2019 | 200 | 13 | 13 | 13 | |||
Installaties brugbediening 2020 | 175 | 12 | 12 | ||||
Kademuren renovatie 2018 | 1.443 | 43 | 43 | 62 | |||
PROJ Crabbehof openbare ruimte | 278 | 250 | 13 | 29 | 29 | ||
PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud | 3.517 | 106 | 106 | 236 | |||
PROJ Kademuren renovatie 2017 | 407 | 179 | 179 | 179 | |||
PROJ Kunstwerken 2019 (Realisatie t/m 2023) | 468 | 14 | 20 | 20 | |||
PROJ Kunstwerken 2020 (Realisatie t/m 2024) | 418 | 13 | 18 | ||||
PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2025) | 418 | 13 | |||||
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026) | 418 | ||||||
PROJ NDB Fietspad 220 | -117 | -20 | -20 | -20 | |||
PROJ NDB Kaderrichtlijn water (KRW) | 678 | 244 | 245 | 245 | |||
PROJ NDB Landbouwweg | 105 | 84 | 84 | 84 | |||
PROJ Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land | -615 | -242 | -242 | -243 | |||
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte | 413 | 4 | 4 | 23 | |||
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg | 200 | 13 | 13 | ||||
PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2021 | 2.746 | 1.461 | -119 | 78 | 122 | 166 | |
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2019 | 105 | 3 | 3 | 7 | |||
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020 | 85 | 3 | 3 | ||||
PROJ Vervanging VRI's construc 2020 | 150 | 5 | 5 | ||||
PROJ Vervanging VRI's Constructie 2019 | 145 | 4 | 4 | 7 | |||
PROJ Wegen 2019 elementenverharding vb.'18 afr.'20 | 1.339 | 42 | 70 | 70 | |||
PROJ Wegen 2019 overig vb.'18 afr.'20 (20 jaar) | 2.068 | 65 | 142 | 142 | |||
PROJ Wegen 2020 elementenverharding vb.'19 afr.'21 | 77 | 1.388 | 2 | 44 | 72 | ||
PROJ Wegen 2020 overig vb.'19 afr.'21 (20 jaar) | 231 | 5.595 | 7 | 175 | 381 | ||
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22 | 77 | 1.388 | 2 | 44 | |||
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar) | 77 | 5.595 | 2 | 170 | |||
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23 | 77 | 1.388 | 2 | ||||
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar) | 77 | 5.595 | 2 | ||||
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar) | 77 | ||||||
PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24 | 77 | ||||||
PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte | 135 | 11 | 11 | 11 | |||
PROJ Wielwijk infra - Reddersbuurt Stormhoek e.o. | 272 | 30 | 30 | 30 | |||
PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein | 1.041 | 126 | 126 | 126 | |||
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg | 1.853 | 2.299 | 73 | 204 | 204 | ||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte | 250 | 1.043 | 375 | 12 | 44 | 55 | |
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | 500 | 1.692 | 293 | 20 | 70 | 79 | |
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2019 Realisatie tm '23 | 2.649 | 79 | 124 | 122 | |||
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2020 Realisatie tm '24 | 2.952 | 89 | 138 | ||||
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2021 Realisatie tm '25 | |||||||
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2022 Realisatie tm '26 | |||||||
PROJ: Mechanisatie Groen 2019 | 135 | 4 | 16 | 16 | |||
PROJ: Mechanisatie Groen 2020 | 135 | 4 | 16 | ||||
PROJ: Mechanisatie Groen 2021 | 135 | 4 | |||||
PROJ: Mechanisatie Groen 2022 | 135 | ||||||
PROJ: Renovatie gemalen 2019 | 73 | 2 | 6 | 6 | |||
PROJ: Vervanging verlichting 2019 | 453 | 14 | 30 | 30 | |||
PROJ: Vervanging verlichting 2020 | 453 | 14 | 30 | ||||
PROJ: Vervanging verlichting 2021 | 435 | 13 | |||||
PROJ: Vervanging verlichting 2022 | 453 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021 | 53 | 2 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022 | 225 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021 | 123 | 4 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022 | 350 | ||||||
PROJ: Vervoermiddelen 2019 | 154 | 5 | 33 | 33 | |||
PROJ: Vervoermiddelen 2020 | 154 | 5 | 33 | ||||
PROJ: Vervoermiddelen 2021 | 154 | 5 | |||||
PROJ: Vervoermiddelen 2022 | 154 | ||||||
Beleidswensen: Kademuren 2019-2022 | 2.070 | 3.150 | 1.690 | 820 | pm | pm | pm |
Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 22.659 | 21.753 | 11.105 | 9.692 | 1.015 | 1.877 | 2.712 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Geluidsinstallatie aula's 2020 | 100 | 3 | 22 | ||||
Grafdelfmachine 2020 | 100 | 3 | 12 | ||||
Herinrichten veld U - Essenhof (2018) | 50 | 200 | 2 | 10 | 10 | ||
Herinrichting ovenruimte (2022) | 75 | ||||||
Herinrichting Veld T (2018) | 50 | 200 | 2 | 10 | 10 | ||
Planvorming Veld T/U (2017) | 40 | 3 | 3 | 3 | |||
Reconstructie Zuidendijk fase 2 (2018) | 50 | 4 | 4 | 4 | |||
Ruimen Veld T (2018) | 100 | 25 | 3 | 10 | 10 | ||
Ruimen veld U - Essenhof (2018) | 100 | 25 | 3 | 10 | 10 | ||
Vloerbedekking 2019 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||
Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 415 | 650 | 75 | 22 | 58 | 86 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bouw Gymzaal Binnenstad | 1.650 | 93 | 93 | 93 | |||
Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021 | 800 | 33 | |||||
PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031 | 748 | 86 | 38 | 38 | 41 | ||
PROJ WDO infra (gereed 2020) | 1.631 | 5.111 | 3.407 | 370 | 523 | 1.401 | |
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk | 1.300 | 146 | 146 | 147 | |||
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 5.329 | 5.111 | 4.293 | 647 | 800 | 1.715 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Amstelwijck kunstgras veld K1 mat ovaal renov. '19 | 61 | 8 | 8 | 8 | |||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | 25 | 2 | 2 | ||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | 25 | 2 | 2 | ||||
Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017) | 54 | 7 | |||||
Facilitaire voorzieningen (2019) | 30 | 7 | 7 | 7 | |||
Facilitaire voorzieningen (2020) | 65 | 14 | 14 | ||||
Facilitaire voorzieningen (2021) | 65 | 14 | |||||
Facilitaire voorzieningen (2022) | 65 | ||||||
Facilitaire voorzieningen Huis Van Gijn 2019 | 71 | 6 | 6 | 6 | |||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | 34 | ||||||
Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020) | 47 | 6 | 6 | ||||
Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019) | 25 | 4 | 4 | ||||
Husmann houtversnipperaar (2018) | 26 | 4 | 4 | 4 | |||
ICT, multimedia en software (2019) | 130 | 28 | 28 | 28 | |||
ICT, multimedia en software (2020) | 130 | 28 | 28 | ||||
ICT, multimedia en software (2021) | 130 | 28 | |||||
ICT, multimedia en software (2022) | 130 | ||||||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | 26 | 4 | 4 | 4 | |||
Inrichting tentoonstellingen (2019) | 45 | 10 | 10 | 10 | |||
Inrichting tentoonstellingen (2020) | 45 | 10 | 10 | ||||
Inrichting tentoonstellingen (2021) | 45 | 10 | |||||
Inrichting tentoonstellingen (2022) | 45 | ||||||
JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019) | 45 | ||||||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | 56 | ||||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | 84 | ||||||
John Deere JD3720 (2021) | 53 | 6 | |||||
John Deere X740 (2019) | 25 | 3 | |||||
Krommedijk Veld F kgras constructie (2019) | 113 | 5 | 5 | 5 | |||
Krommedijk Veld F kgras en doelen vervang. (2019) | 311 | 35 | 35 | 36 | |||
Kubota RTV 900 (1ste) (2020) | 30 | 5 | |||||
Kubota RTV 900 (2019) | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
Kubota RTV 900 (2de) (2020) | 30 | 5 | |||||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | 28 | 4 | 4 | ||||
Reeweg atletiek hoogspringbak kussen (2019) | 30 | 3 | 3 | 3 | |||
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021 | 179 | 21 | |||||
Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018) | 30 | 3 | 3 | ||||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | 30 | ||||||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | 251 | ||||||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | 32 | ||||||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | 205 | ||||||
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020 | 28 | 6 | 6 | ||||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | 33 | ||||||
Schenkeldijk veld N verv doelgebied (2022) | 33 | ||||||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | 30 | ||||||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | 370 | ||||||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | 30 | ||||||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | 109 | ||||||
Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren | 1.300 | 87 | 87 | 87 | |||
Stadspolders Veld 1 kgras constructie (2019) | 100 | 4 | 4 | 4 | |||
Stadspolders veld 1 kgras en doelen vervang.(2019) | 28 | 3 | 3 | 3 | |||
Stadspolders Veld 1 kunstgras vervang. (2019) | 242 | 28 | 28 | 28 | |||
Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020) | 28 | 6 | 6 | ||||
Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020) | 100 | 5 | 5 | ||||
Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020 | 242 | 28 | 28 | ||||
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 | 28 | 6 | 6 | ||||
Stadspolders veld K1 kunstgr korfb ovaal+mat renov | 64 | 2 | 2 | 7 | |||
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov | 64 | 7 | |||||
STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017) | 27 | 4 | |||||
Veegmachine Amazone, GHS210DRIVE (2019) | 33 | 5 | 5 | 5 | |||
Vorrinklaan veld A verv.Kgrasmat totaal (2021) | 51 | 2 | 2 | 6 | |||
Vorrinklaan veld B verv Kgrasm+korfbal+foam (2021) | 51 | 2 | 2 | 6 | |||
Vorrinklaan veld C verv. K.grasmat (2019) | 51 | 6 | 6 | 6 | |||
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021) | 28 | 6 | |||||
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021) | 112 | 6 | |||||
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021) | 271 | 31 | |||||
Beleidswensen: Spartelvijver | 950 | pm | pm | pm | |||
Beleidswensen: Wantijbad | 277 | pm | pm | pm | |||
Totaal Gezond en Levendig Dordrecht | 3.741 | 1.123 | 1.112 | 1.581 | 254 | 378 | 545 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Inrichting omgeving koetshuis 2018 (was '22) | 140 | 12 | 12 | 12 | |||
Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 140 | 12 | 12 | 12 | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Centrale computer Parkeer Man. Systeem (2019) | 100 | 22 | 22 | 22 | |||
Parkeerapparatuur parkeergarage Stadswerven-Zuid | 38 | 51 | 51 | 52 | |||
PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020 | 75 | 9 | 9 | ||||
PG Achterom Vervanging CCTV/Intercom 2020 | 60 | 7 | 7 | ||||
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020 | 220 | 25 | 25 | ||||
PG Sportboulevard Vervanging afsluit.speedgate '19 | 110 | 13 | 13 | 13 | |||
PG Sportboulevard Vervanging CCTV/Intercom 2019 | 50 | 6 | 6 | 6 | |||
PG Sportboulevard Vervanging parkeerapparatuur '19 | 215 | 25 | 25 | 25 | |||
Pollersysteem (2021) | 350 | 41 | |||||
PROJ VRI Groene Golf Glazenplein–A16–Binnenstad | 149 | 4 | 10 | 10 | |||
Scanvoertuig digitale handhaving (2020) | 150 | 24 | 24 | ||||
Verkeersstructuurplan Centrum | 544 | 104 | 28 | 45 | 45 | ||
Beleidswensen: Verkeersveiligheid | 450 | 450 | 450 | 450 | pm | pm | pm |
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht * | 1.656 | 1.059 | 800 | 450 | 149 | 237 | 279 |
* Exclusief grondexploitaties | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2020 | 153 | 33 | 33 | ||||
Totaal Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 153 | 33 | 33 | ||||