Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
0.1 | Bestuur | 7.851 | 38 | 7.813 | 7.787 | 7.802 | 7.883 |
0.2 | Burgerzaken | 5.670 | 4.916 | 753 | 496 | 687 | 778 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 13.776 | 8.271 | 5.504 | 4.155 | 4.641 | 5.776 |
0.4 | Overhead | 36.355 | 350 | 36.005 | 35.756 | 35.647 | 35.648 |
0.5 | Treasury | -8.431 | 12.388 | -20.820 | -20.647 | -20.001 | -20.590 |
0.61 | OZB woningen | 299 | 11.966 | -11.667 | -11.802 | -11.969 | -12.805 |
0.62 | OZB niet-woningen | 884 | 12.014 | -11.130 | -11.130 | -11.130 | -11.130 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 5.761 | -5.761 | -5.761 | -5.761 | -5.761 |
0.64 | Belastingen Overig | 147 | 6.862 | -6.715 | -6.910 | -6.860 | -720 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 275.881 | -275.881 | -278.742 | -277.008 | -277.501 |
0.8 | Overige baten en lasten | 9.955 | 4.054 | 5.901 | 5.803 | 5.389 | 4.330 |
0.10 | Mutaties reserves | 57.838 | 62.145 | -4.307 | -2.686 | -5.571 | -2.436 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 508 | 0 | 508 | 6.554 | 6.244 | -455 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 11.327 | 2 | 11.324 | 11.194 | 11.076 | 10.989 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.523 | 1.090 | 3.433 | 3.303 | 3.261 | 3.262 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.386 | 1.650 | 15.736 | 16.325 | 17.094 | 18.608 |
2.2 | Parkeren | 6.525 | 4.714 | 1.810 | 1.878 | 1.668 | 1.535 |
2.3 | Recreatieve havens | 849 | 180 | 669 | 169 | 169 | 169 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.437 | 373 | 1.064 | 1.289 | 1.367 | 1.416 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.611 | 252 | 1.359 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.239 | 10 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.218 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.447 | 4.456 | -3.009 | 89 | 4.111 | 1.028 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.422 | 796 | 626 | 626 | 626 | 626 |
3.4 | Economische promotie | 1.655 | 188 | 1.467 | 1.348 | 561 | 411 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 249 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.472 | 840 | 6.631 | 6.635 | 6.611 | 6.635 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 18.559 | 8.578 | 9.981 | 6.447 | 6.176 | 7.185 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.872 | 5 | 2.867 | 2.867 | 2.867 | 2.867 |
5.2 | Sportaccommodaties | 8.133 | 3.127 | 5.006 | 4.661 | 4.729 | 4.850 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.665 | 0 | 6.665 | 6.665 | 6.665 | 6.665 |
5.4 | Musea | 8.945 | 1.670 | 7.275 | 7.298 | 6.847 | 6.868 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 842 | 1 | 841 | 820 | 820 | 820 |
5.6 | Media | 3.013 | 0 | 3.013 | 2.788 | 2.788 | 2.788 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.339 | 340 | 10.999 | 11.818 | 11.190 | 11.202 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.428 | 353 | 14.076 | 14.399 | 14.526 | 14.566 |
6.2 | Wijkteams | 8.490 | 0 | 8.490 | 8.490 | 8.490 | 8.490 |
6.3 | Inkomensregelingen | 67.041 | 48.330 | 18.711 | 16.861 | 16.611 | 16.061 |
6.4 | Begeleide participatie | 23.333 | 75 | 23.258 | 22.811 | 21.947 | 21.982 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 12.756 | 0 | 12.756 | 12.926 | 12.981 | 12.981 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.882 | 192 | 4.690 | 4.691 | 4.685 | 4.679 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 25.234 | 78 | 25.155 | 25.148 | 25.149 | 25.125 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 24.207 | 1.812 | 22.394 | 22.189 | 22.531 | 22.531 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 48.298 | 0 | 48.298 | 48.516 | 48.615 | 49.415 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 5.421 | 0 | 5.421 | 5.421 | 5.421 | 5.421 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.975 | 0 | 4.975 | 4.975 | 4.975 | 4.944 |
7.2 | Riolering | 11.032 | 12.533 | -1.500 | -1.130 | -3.359 | -3.401 |
7.3 | Afval | 14.168 | 15.811 | -1.643 | -1.908 | -1.913 | -1.919 |
7.4 | Milieubeheer | 3.138 | 0 | 3.138 | 3.138 | 1.650 | 1.650 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 2.663 | 3.254 | -590 | -592 | -615 | -662 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4.062 | 890 | 3.172 | 3.163 | 3.157 | 3.157 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 16.305 | 22.866 | -6.561 | -6.177 | -3.595 | -3.962 |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.270 | 1.951 | 5.319 | 4.319 | 4.338 | 4.343 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 541.065 | 541.063 | -3 | 1 | -2 | -1 | |
