De totale apparaatskosten vallen uiteen in de loonkosten en de overheadkosten. In zijn totaliteit wordt voor een bedrag van € 36,3 mln. loonkosten direct op programma's geboekt.
Bedragen x 1.000 | ||
Overzicht Loonkosten (categorie 1.1) | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | € 33.341 | € 36.342 |
Loonkosten formatie overhead | € 12.849 | € 13.330 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.) | € 4.212 | € 4.412 |
Totale loonkosten | € 50.403 | € 54.084 |
De totale overheadscomponent bedraagt ook € 36,3 mln. (dit bevat voor een gedeelte ook loonkosten). Met andere woorden: De apparaatskosten die kunnen worden toegerekend aan programma's bestaan voor 50% uit loonkosten en voor 50% uit overheadkosten. De overhead uitgedrukt in een percentage van de totale loonkosten bedraagt 69% (€ 37,3 mln./€ 54,1 mln.). De totale loonkosten zijn toegenomen ten opzichte van 2018. Deze toename is het gevolg van gereserveerd budget voor de nieuwe CAO vanaf 1 januari 2019 en de beleidswens inzet ambities voor € 2,0 mln.