De lasten bestaan voor 46% uit bijdragen aan GR'en. Dit betreft met name het budget voor het Servicecentrum Drechtsteden. Het tweede grote onderdeel omslaat het budget dat is bedoeld voor het personeel dat wordt aangeduid als overhead (33%). Onder de materiële budgetten vallen algemene-, overige personele-, facilitaire-, en huisvestingskosten.

Totaal Overhead: € 36,7 miljoen

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves. In het cirkeldiagram hierboven wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.