Portefeuillehouder:   P.H. Sleeking
Programma:      Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Omschrijving
Om de ambities op de verschillende opgaven te kunnen realiseren is ambtelijke capaciteit nodig. De afgelopen jaren is bezuinigd op de ambtelijke formatie en is inzet op de ambities van het vorige college op onderdelen tijdelijk gefinancierd. De nieuwe ambities vragen om extra capaciteit én het doorzetten van de tijdelijk gefinancierde formatie. Deze behoefte aan capaciteit is deels structureel en deels incidenteel van aard. De capaciteitsbehoefte zit in het realiseren van diverse opgaven, maar ook moeten diverse ondersteunde functies worden verstevigd, om de groei te kunnen faciliteren.

Verwacht resultaat
Realisatie van het Coalitieakkoord 2018-2022 binnen de huidige bestuursperiode.

Toelichting
We schatten in dat de organisatie met ongeveer 20 tot 25 fte (€ 2 tot 2,5 miljoen) moet groeien om de structurele effecten van het coalitieakkoord ambtelijk aan te kunnen. Daarnaast is er een financieel beslag van zo'n € 0,5 miljoen om tijdelijke formatie vanuit de Begroting 2018 structureel te maken. De inzet vanuit het vorige college op ondermijning, Omgevingswet, duurzaamheid en lobby zijn niet structureel gedekt, wat betekent dat de formatie vanaf 2019 zou moeten krimpen. Omdat op deze dossiers de opgave onverminderd doorloopt is structurele dekking nodig voor de formatie. Naast structurele uitbreiding is op onderdelen incidentele, veelal externe expertise, nodig. De dekking van deze personeelskosten maakt onderdeel uit van de projectbudgetten. Wij schatten in dat ten minste 10 fte tijdelijke capaciteit onderdeel uitmaakt van de nieuw gevormde SI-reserves. Uitbreiding van formatie op gebied van handhaving en klimaatbesteding vervangen van asfalt en groen zijn verwerkt in de daarvoor expliciet opgenomen bedragen.

De formatie-uitbreiding betreft diverse functies. Zo zijn voor de bouwopgave onder andere extra beleidsmedewerkers, planeconomen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, projectcoördinator beheerders en juristen nodig. In het sociaal domein is er behoefte aan (strategische) beleidscapaciteit voor de taskforce jeugd en het vormgeven aan innovatie en transformatie.
Daarnaast wordt op diverse functies versterkt, zoals veiligheidsbeleid, informatiebeveiliging en data-analist, projectleiding "samen maken we de stad" en "klantreizen", risicomanager en beheer vastgoed.

Effect exploitatie