Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De hiermee genoemde reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, of bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of MJP’s genomen besluiten om financiële middelen te reserveren voor de uitvoering van een benoemd project. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen dus) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project.
In de volgende tabel zijn, buiten de projecten die door de raad als groot project zijn aangemerkt, ook de andere lopende projecten opgenomen. In de kolom 'reservering' wordt het totaal van de geraamde uitgaven weergegeven. Bij de grondexploitaties worden de uitgaven voornamelijk uit toekomstige grondopbrengsten gedekt. De verwachte uitgaven voor de andere projecten worden meestal door gemeentelijke middelen gedekt maar ook door bijdragen van derden zoals subsidies. Naast de totale reserveringen en kredieten, wordt in de tabel ook vermeld wat de tot op heden verrichte uitgaven per project bedragen. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet al is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en mogelijk heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit te splitsen in de verschillende dekkingsbronnen, deze informatie wordt in de 'projectbladen' voor de grote projecten wel op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt in de taartdiagrammen 'Wat mag het kosten' bij ieder programma.
Overzicht actieve projecten 2018 per programma met meerjarige kredieten:
Begrotings- | Omschrijving project | Reservering | Krediet | Realisatie t/m juni 2018 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | Oranjepark 2e post brandweer (voorbereidingskosten) | nvt | nvt | 77.944 |
* wordt verrekend met de VRZHZ | ||||
Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht | 0 | 0 | 77.944 | |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Herstructurering Dordt West | 31.986.066 | 31.986.066 | 3.712.027 |
Nieuwe Dordtse Biesbosch | 34.017.200 | 34.017.200 | 27.767.727 | |
Dordtse Mijl (voorbereiding) | 668.500 | 668.500 | 273.416 | |
Merwedestraat - Oranjelaan | 15.842.908 | 15.842.908 | 11.844.182 | |
Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 82.514.674 | 82.514.674 | 43.597.352 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Leerpark - programmakosten/voorzieningen | 41.118.568 | 41.118.568 | 40.729.851 |
Westelijk Dordtse Oevers (voorbereidingskosten) | 32.643.210 | 32.643.210 | 11.300.012 | |
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 73.761.778 | 73.761.778 | 52.029.863 | |
Gezond en Levendig Dordrecht | Hofkwartier - Openbare ruimte | 1.364.975 | 1.219.950 | 548.883 |
Visbrug | 850.000 | 850.000 | 26.325 | |
Synode 2018 - 2019 | 1.000.000 | 1.000.000 | 305.431 | |
Totaal Gezond en Levendig Dordrecht | 3.214.975 | 3.069.950 | 880.639 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | ||||
Dresselhuysstraat (incl. tiny houses) | 188.104 | 188.104 | 182.377 | |
Oranjepark | 0 | 0 | 523 | |
Blekersdijk/Vrieseweg | 1.608.684 | 1.370.495 | 1.382.690 | |
Noordendijk (schoollocatie) | 2.921.470 | 2.556.963 | 2.337.636 | |
Spuiboulevard | 0 | 0 | 179.834 | |
OMC Terrein | 0 | 0 | 0 | |
Zuidpolder | 2.145.784 | 1.930.153 | 1.900.823 | |
Rijksstraatweg/Willemsdorp | 510.735 | 460.659 | 454.160 | |
Amstelwijck noordelijk van Kilweg | 10.592.197 | 9.799.712 | 9.687.903 | |
Steegoversloot 38-40 | 1.485.490 | 1.234.987 | 1.124.831 | |
Patersweg 1 | 284.363 | 284.363 | 235.082 | |
Mijlweg/vd Wees Brandstofverkooppunt | 986.388 | 986.399 | 397.206 | |
Mijlweg - Nijverheidsstraat (voormalig Rogam) | 2.387.381 | 2.387.381 | 2.345.459 | |
Grote Hondring 20 | 839.882 | 839.882 | 412.365 | |
Iepenlaan | 410.951 | 410.951 | 280.348 | |
Oudendijk | 3.789.701 | 3.789.701 | 3.307.760 | |
Amstelwijck | 21.156.435 | 18.403.706 | 18.347.582 | |
WDO, Zuidwesthoek DK III | 6.516.003 | 6.516.003 | 6.388.034 | |
Dordtse Kil IV (WDO) | 76.538.566 | 37.893.696 | 37.893.696 | |
Papeterspad complex | 1.644.438 | 1.644.438 | 1.561.531 | |
Gezondheidspark (GZP) | 5.674.757 | 5.255.330 | 5.086.644 | |
Amnesty internationalweg | 140.069 | 30.786 | 30.626 | |
Vogelplein/Sperwerstraat | 959.868 | 959.868 | 890.315 | |
Uitgifte Drechtwerk B&S | 2.388.655 | 2.388.655 | 2.677.943 | |
Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt | 321.119 | 321.119 | 295.934 | |
Troelstrahof | 776.392 | 776.392 | 328.256 | |
Stadswerven | 113.029.750 | 62.946.269 | 62.960.252 | |
Leerpark | 45.716.411 | 45.716.411 | 38.611.952 | |
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 303.013.593 | 209.092.423 | 199.301.763 | |
TOTAAL GENERAAL | 462.505.020 | 368.438.825 | 295.887.561 |